为加强公司合规管理专项工作整改“回头看”，确保工作“实”与“效”，落实好《浙江省交通投资集团有限公司2023年招标（采购）业务专项治理回头看行动工作方案》文件精神，6月1日-7日，秦新矿业联合驻场审计单位、监理单位对公司计量支付、招标采购、合同文本、工程管理等资料进行合规性大检查。

此次检查运用“一次检查、全面体检”的方式，覆盖率达100%。根据前期自查摸排情况，按照公司《招标（采购）管理办法》相关规定，业务部门对公司2023年各项招标采购流程、合同签订内容、付款情况、履行情况等方面进行全面检查。一方面进行项目梳理，结合合同台账，特别是针对通过公开招标、直接采购等程序确定的合同，合同是否履行完毕、合同是否属于续签、合同是否存在先履行后补审签流程、招标采购过程中是否存在问题等进行自查自纠。另一方面突出重点抓住关键环节、关键领域，对招采流程、合同签订过程中可能存在的合规风险予以明确，主动发现问题，及时梳理问题台账和落实整改措施，并在后续工作中进行逐项整改完善，为下一步精准施治打下坚实基础。

秦新矿业将以本次合规专项检查为抓手，加大合规培训力度、对业务部门合同签订工作开展针对性的培训，提升合同合规意识和水平，达到以问题、促整改、保合规目的。（徐寰宇）